为进一步提高内控与合规管理水平,提升风险防范能力,确保公司业务流程规范实施,中国石油青岛销售公司以制度为依托,强管理,重执行,持续推进全面风险防控管理。
4月24日,该公司召开内控工作会议,对2014年及2015年一季度内控问题测试问题情况进行分析,对内控规范实施情况作了详细汇报,共梳理了八方面问题40项,每项问题都一一落实责任人、责任部门及责任追究,并确定了下一步内控工作重点和内控工作方式。
2015年中石油青岛销售公司严格执行制度,履行岗位职责,加大关注例外事项产生过程、原因及当事人对事情的判断、标准,内控测试有整改建议、整改要求,措施要细致,对应到专业线;各专业线高度重视内控工作,积极提供资料组织自测,牵头部门财务资产部及时汇报自测问题,及时明确整改措施,加强日常测试通报覆盖率,针对风险排序重点测试风险高概率项目。公司通过扎实开展风险排查、落实整改、培训和监查工作,全面系统地开展内控自我诊断、找准问题,认真梳理管理中的薄弱环节、查找短板,对各项业务管理流程精细梳理,筑牢内控管理长效机制,切实促进企业合规经营。
[编辑: 董芳]