中石油青岛销售以“合规管理年”活动为契机，通过内控管理提高企业免疫力，积极开展内部稽核和自查活动，定期对重要业务流程及风险控制点进行自查，有效查摆和堵塞工作中的漏洞，切实发挥好内控管理“放大镜”作用。
中石油青岛销售制定内控评价考核制度，由内控项目组牵头，确定各部门内控与风险管理联系人，对每个业务流程关键点确定具体责任人，全面测试所有的关键控制活动，准确掌握各项防控措施贯彻执行情况，检测执行效果是否符合控制目标，并通过制作问题库、经验教训库，让每名员工清楚自己所在岗位涉及风险点，明确风险防控的要求和措施整改落实时间，确保问题有人落实、责任划分清晰，教训编制成册、治理对症下药。
通过主动开展内控体系透视及控制有效性测试，中石油青岛销售对其制度及环境缺陷、薄弱控制环节有了深入、清晰的把握，加速了风险定位及其成因分析进程，有利于及时查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，使内控测试成为企业查找管控风险的“放大镜”。在今年6月份的内控外审测试中，青岛公司例外事项同比减少了85%。
徐冬 殷云
[编辑: 董芳]
