6月1日至6日，中石油青岛销售迎接了天职国际会计师事务所开展的公司层面、业务活动层面和信息系统控制业务测试，测试涉及机关各部室、岙山油库及3座加油站。
为做好内控与风险管理工作，中石油青岛销售建立严格的评价考核制度，由内控项目组牵头，组织各部门确立内控与风险管理联系人，定期对重要业务流程及风险控制点进行自查；内控小组成员根据《中国石油山东销售分公司2015年内部控制自我测试实施方案》要求，对公司所有关键控制活动进行测试，对每个业务流程关键点确定责任人，每个部门确认测试负责人进行自查，让每名员工清楚自己所在岗位涉及风险点，明确风险防控的要求和措施。在此次外审测试中，共发现例外事项6项，较2014年减少了34项。
通过这次外审测试，该公司将重点关注本次测试过程中暴漏出来的各项问题，深入分析问题的原因，查找管理症结，防止重大风险事件发生，进一步提升公司内控管理水平。
[编辑: 董芳]
