山东地矿三院基础工程处多措并举加强内控管理

为进一步规范部门内控制度及流程管理，规避合同履约及项目生产过程中的各种风险，控制成本、增加效益，三院基础工程处采取多项措施，加强内控管理，更好地为项目生产和单位发展服务。

统一思想认识，提高合规意识。召开内控管理专题会议，总结分析近几年有关内控制度和流程存在的问题和不足，根据部门实际情况并结合院属各职能科室的要求对相关内控制度和流程进行重新梳理，为做好相关工作计划奠定了基础。

完善制度流程，规范格式范本。经过近二十天时间的梳理，对合格供应商入库、劳务招投标、劳务合同签订、项目预结算、生产易耗品采购等制度进一步完善。修改了分包劳务付款、生产费用报销及备用金管理等相关流程。重新制定新的分包合同范本、项目预结算格式、易耗品采购等规范格式。完善后的各项内控制度及流程，内容更加规范、运行更加高效、操作更加便捷。

加强专题学习，提升能力素质。该处将完善后的内控制度流程下发到各项目部，通过加强学习，进一步推动内控流程制度的落实、监督和执行，并在执行过程中不断加以流程修正和完善，有效提高内控管理的规范性，真正发挥内控管理的实际功效。